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SISTEMA DE FACTURACIÓN GESTIONPRO > Configuración y ajustes del sistema > |
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Comprobante de RETENCION DE GANACIAS El comprobante de retención de ganancias en Argentina, conocido como F.1359, es utilizado para la liquidación del Impuesto a las Ganancias. A partir del año fiscal 2024, el uso del formulario F.1359 es obligatorio. Este formulario reemplaza al F.1357 que estuvo vigente hasta el año 2023.
El sistema de facturación GESTIONPRO permite aplicar retenciones por el impuesto a las ganancias y la impresión del comprobante. Si usted es Agente de Retención la misma se aplica al momento de generar pagos a proveedores. También es posible ingresar las retenciones en forma manual.
Cómo configurar la función 1.Active la función desde el menú: 2.Verifique (y actualice los valores de ser necesario) la tabla de retenciones y mínimos no imponibles desde el menú: 3.Indique al sistema cuales proveedores son pasibles de aplicación de esta retención, para ello debe dirigirse a la lista de proveedores y editar el casillero Retenc. Ganancias, indicando el código de régimen que obtiene de la tabla de retenciones. Deje vacío este casillero para los proveedores que no se aplica retención.
Cómo aplicar la retención
•La Retención del Impuesto a las ganancias se aplica al momento de generar la Orden de Pago al proveedor. •Al generar una nueva orden de pago y luego de indicar el proveedor podrá elegir la opcion RETENCION como forma de pago. La Retención debe ser indicada en primer orden, antes de indicar otros valores en la Orden de Pago. •El sistema calcula el importe de la retención en forma automática según el monto de los comprobantes incluidos en la Orden de Pago, los pagos anteriores del período y el monto mínimo no imponible. Luego de calcular el monto el mismo se informa al operador para que confirme o modifique en caso de encontrar diferencias. •Al finalizar cada Orden de Pago que contenga Retención se preguntará al operador si desea imprimir el comprobante de Retención (con vista previa)
Numeración de comprobantes y nuevo año fiscal La Resolución General RG N° 2.529 (ARCA/AFIP/DGI) y sus modificaciones especifica que la numeración de los comprobantes de retención comienza de nuevo cada año fiscal. Esto significa que en cada nuevo año fiscal la numeración comenzará desde el número 1 nuevamente.
Reportes e informes de retenciones
En el menú compras -> Retenciones a los Pagos podrá encontar las retenciones aplicadas y generar las siguientes salidas: •Reimpresión del comprobante •Exportacion a Excel de la lista de Retenciones •Listado impreso de Retenciones •Exportacion a aplicativo SICORE (versión 9.0 o posterior)
Notas para la importación de datos en el archivo SICORE del aplicativo SIAP:
•Debido a que la configuración de decimales es distinta entre el sistema GESTIONPRO y el aplicativo SIAP es imprescindible que no estén abiertos ambos aplicativos en forma simultánea. Antes de abrir el SIAP debe asegurarse que el sistema GESTIONPRO esté cerrado previamente, y al abrir el sistema GESTIONPRO debe asegurarse que el SIAP esté cerrado previamente. No abra el SIAP mientras el GESTIONPRO está abierto, y no abra el GESTIONPRO mientras el SIAP está abierto, caso contrario obtendrá diversos errores o advertencias al usar cualquiera de los 2 aplicativos. Recuerde: cierre un aplicativo antes de abrir el otro.
•Es posible que al abrir el SIAP se muestre la siguiente advertencia, para lo cual debe presionar Sí:
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