Nota de venta y liquido producto

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¿El sistema GESTIONPRO emite comprobantes de CUENTAS DE VENTA Y LIQUIDO PRODUCTO electrónicos?

Sí. GESTIONPRO emite estos comprobantes, los informa a la AFIP por su WEB SERVICE, genera la impresión, guarda el documento en archivo formato PDF, permite su envío por mail y cumplimenta todos los requisitos de AFIP respecto de la impresión y el almacenamiento del comprobante, incluyendo el código QR obligatorio.

¿Qué es una operación de "Cuenta de Venta y Líquido Producto"?

Es un documento mediante el cual el consignatario expone ante el comitente la liquidación de las operaciones realizadas por su cuenta y orden.

¿Cómo puedo generar comprobantes de Cuenta de Venta y Líquido Producto?

Mediante el sistema de facturación GESTIONPRO puede generar comprobantes electrónicos de Cuenta de Venta y Líquido Producto en forma legal y autorizados por AFIP.

¿Cómo configuro el sistema GESTIONPRO para que pueda emitir estos comprobantes?

•Debe contar con la última versión del sistema GESTIONPRO con capacidad de generación de factura electrónica.

•Presione el botón "FACTURA ELECTRONICA" en la pantalla principal del sistema, presione la solapa "Configuración" y active el casillero "Gestionar FACTURA ELECTRÓNICA LÍQUIDO PRODUCTO"

•Presione Guardar cambios y salga de la pantalla. La configuración ya está activa.

¿Cómo genero el comprobante de Cuenta de Venta y Líquido Producto?

•Menú Compras > Facturación de Proveedores > presione "Ingresar Comprobante". Presione "Si" cuando el sistema le pregunta si desea cargar el detalle de los renglones del comprobante.

•Seleccione la opción "Compras a Proveedores" en el casillero "Tipo de Movimiento"

•Seleccione el proveedor de la lista (puede agregarlo si no existe en el sistema)

•Indique el nro. de sucursal (es el Nº de punto de venta que ha configurado para emisión de facturas electrónicas en página de AFIP)

•Indique el nro. de comprobante. Puede indicar cualquier número aquí (una vez que se informe a AFIP éste número será cambiado en forma automática por el número definitivo que indique AFIP)

•Indique la letra L en el casillero Tipo de Comprobante (L=Líquido Producto)

•No es necesario que complete el casillero "Orden de Compra", simplemente ahora debe indicar los conceptos del comprobante (cantidades, costos). Puede indicar la cantidad en negativo para informar descuentos o bonificaciones. Puede indicar una tasa de bonificación o recargo en la columna Bonif %.

•Los importes deben estar expresados en valor neto (sin impuestos)

•Algunos conceptos podrían estar gravados con IVA y otros podrían estar EXENTOS de IVA, esto se determina en la tasa de IVA indicada en la ficha de cada producto.

•Si hay conceptos que RESTAN AL TOTAL deben indicarse con CANTIDAD NEGATIVA

•Presione Aceptar al finalizar, allí se abre una nueva pantalla donde indicará los impuestos, condiciones de pago y otras opciones. Los importes de IVA son calculados en forma automática según la alícuota impositiva que se ha indicado en la ficha de cada producto, el operador puede modificar o completar los impuestos del comprobante. Al finalizar la carga de datos de esta pantalla presione Aceptar o la tecla F12.

•La última parte del proceso consiste en informar a la AFIP el comprobante que acaba de ingresar. Verifique que los datos estén correctamente ingresados ya que un comprobante informado a la AFIP no puede ser eliminado. Una vez seguro de la operación y con el comprobante seleccionado presione el botón informar a AFIP que se encuentra en el encabezado de la pantalla. Esta acción informará a la AFIP el comprobante y obtendrá la respuesta del CAE (código de autorización electrónica) dando validez legal al comprobante. Ya puede generar un archivo PDF del comprobante (que contiene el código de QR y nro. de CAE de AFIP) presionando el botón generar/ver PDF. También puede imprimir el comprobante presionando el botón imprimir comprobante.

•Respecto del IVA el comprobante será registrado en el reporte de IVA COMPRAS, generando un crédito fiscal.

•El pago del comprobante se ejecuta mediante una Orden de Pago

•Si cuenta con el aplicativo CITI-GESTIONPRO el comprobante será informado en el archivo de compras con el código correspondiente (060 para CUENTAS DE VENTA Y LIQUIDO PRODUCTO "A")

•La última versión del sistema GESTIONPRO permite emitir comprobantes CUENTAS DE VENTA Y LIQUIDO PRODUCTO letra "M"

Los códigos de comprobantes son (según su tipo) los siguientes:

•058 - CUENTAS DE VENTA Y LIQUIDO PRODUCTO "M"

•060 - CUENTAS DE VENTA Y LIQUIDO PRODUCTO "A"

•061 - CUENTAS DE VENTA Y LIQUIDO PRODUCTO "B"

¿Como se registran anulaciones / devoluciones / NOTAS DE CREDITO que aplican a LIQUIDO PRODUCTO?

•El servidor de AFIP no permite informar NOTAS DE CREDITO que aplican a LIQUIDO PRODUCTO mediante la modalidad RECE (aplicativos/sistemas de facturación)

•Solo es posible informar la NOTA DE CREDITO desde la misma página de AFIP (método COMPROBANTE EN LÍNEA)

•El comprobante NOTA DE CREDITO que aplica a LIQUIDO PRODUCTO puede ser ingresado al sistema GESTIONPRO pero no informado a la AFIP desde el sistema.

•Recuerde que al ingresar la NOTA DE CREDITO en página de AFIP debe indicar que el código de comprobante para la operación es el Nº 065 ya que aplica a LIQUIDO PRODUCTO