Facturación a clientes

• Emisión de factura electrónica AFIP con código QR
• Emisión de Notas de Crédito y Notas de Débito; facturación electrónica en dólares
• Comprobantes letra A, B, C, M y E (exportación a Tierra del Fuego) y Líquido Producto
• Generación de comprobantes en impresora fiscal de primera y segunda generación 2G, con descarga de reportes electrónicos y cierre Z
• Generación de Remitos, Pedidos y Presupuestos
• Emisión de Factura de Crédito Electrónica MiPyME (FCE)
• Impresión en impresoras láser, chorro de tinta y comanderas térmicas (tiquet)
• Envío de comprobantes por mail directo desde el sistema

Gestión de clientes y proveedores

• Carga rápida: solo con el CUIT el sistema obtiene de AFIP el resto de los datos
• Gestión de pagos, cobranzas, gastos varios, pagos parciales y a cuenta
• Gestión de deudas pendientes, cheques, cajas, bancos, tarjetas y transferencias bancarias
• Consulta de historiales, cuentas corrientes, rankings y estadísticas

Productos y servicios

• Control de existencias (stock) automatizado, multidepósito
• Venta de productos y servicios con impuestos configurables
• Múltiples listas de precios, configurables, asignables a clientes, adaptables por condición de pago
• Importación de listas de precios desde Excel
• Actualización masiva de precios por porcentaje, lista, proveedor, familia de productos o moneda
• Productos dolarizados

Seguridad

• Claves de ingreso por operador
• Restricciones configurables por operador
• Registro histórico de eventos por operador (seguimiento de uso del sistema)

Impuestos

• IVA, Percepciones, Retenciones, Ingresos Brutos

Facturas y notas

• Facturas y Notas de Crédito y Débito Tipo "A", "B" y "C"
• Facturas y Notas Tipo "A" con leyenda "Operación sujeta a retención" — reemplaza a las "M" desde 1/12/2025
• Facturas y Notas Tipo "E" (exportación a Tierra del Fuego)
• Factura de Crédito Electrónica FCE MiPyME (A/B/C)
• Facturación a Consumidor final, Exentos, Monotributistas y Responsables inscriptos
• Remitos, Pedidos y Presupuestos

Cuentas corrientes

• Recibos de cobranzas (pagos parciales, totales, a cuenta)
• Órdenes de pago a proveedores (retenciones, pagos parciales y a cuenta)

Impresoras fiscales

• Cierres X y Z (por fecha, por número de cierre, auditorías históricas)
• Descarga de reportes electrónicos semanales (F8010, F8011, F8012)

Es posible migrar información desde otros sistemas como Tango o Bejerman hacia GESTIONPRO.

¿Qué información se puede migrar?

• Listas de precios, artículos y stock inicial
• Clientes
• Proveedores

¿Qué información NO se puede migrar?

• Comprobantes de facturación (ventas y compras)
• Cuentas corrientes
• Saldos de clientes y proveedores

Requisitos para realizar la migración

• La información debe estar en formato Excel, en archivos separados para: Artículos, Clientes y Proveedores
• Su sistema actual debe permitir la exportación de estos datos a Excel para que puedan adaptarse a GESTIONPRO
• Si su sistema no permite exportación a Excel es posible que su base de datos esté protegida, haciendo imposible cualquier migración

¿Cómo es el proceso de migración?

El equipo de programación recibe la información de su sistema en formato Excel y aplica un proceso de normalización y adaptación para verificar y ajustar cada dato al formato requerido por GESTIONPRO, asegurando su correcta integración.

¿Es imprescindible migrar?

No. Puede continuar usando el sistema anterior como consulta histórica, mientras carga la información en GESTIONPRO. Si tiene pocos clientes o proveedores, no tiene sentido migrar: GESTIONPRO ingresa clientes y proveedores con solo el CUIT (obtiene los datos desde el padrón de ARCA automáticamente) y también permite carga masiva de productos desde Excel.

GESTIONPRO permite configurar distintos niveles de acceso para cada operador, controlando qué acciones puede realizar cada uno.

Desde esta pantalla se puede habilitar o restringir funciones del sistema para cada operador, como facturación, cobros, informes, modificación de precios, entre otras.

GESTIONPRO incluye una restricción de seguridad para eliminar o editar facturas: si el operador no tiene permisos de administrador, debe confirmar la acción ingresando la clave de un usuario autorizado. También soporta lectura de clave mediante código de barras.

Cómo configurar

Activar el casillero: "Solicitar clave de ADMINISTRADOR para eliminar/editar Facturas y sus renglones"

¿Cuándo se solicita la clave?

1. El operador intenta eliminar, anular o modificar un comprobante ya guardado
2. El operador intenta editar o borrar un renglón de la factura que está generando
3. Esta restricción aplica a FACTURAS y NOTAS DE CRÉDITO

La clave puede ingresarse desde el teclado o leyendo un código de barras.

Código de barras para agilizar el ingreso

Si la computadora tiene lector de código de barras, generar una tarjeta con el código correspondiente a la clave del administrador usando cualquier sitio gratuito (ej: barcode-generator.org). Usar formato 128.

GESTIONPRO permite asignar un límite de crédito individual a cada cliente para controlar las ventas en cuenta corriente.

Opciones disponibles

• "Aplicar límite de crédito para ventas en cta/cte": el sistema verifica cada operación que se haga en cuenta corriente, cotejando que el crédito no exceda el límite asignado al cliente. Al facturar se mostrará al operador si se ha alcanzado el límite y se dará posibilidad de obtener un reporte imprimible acerca de la deuda del cliente
• "Impedir facturar si excede el crédito (excepto administrador)": bloquea la facturación a crédito si el cliente ya alcanzó su límite asignado. El usuario con clave de administrador puede continuar
• "No emitir alertas para CONSUMIDOR FINAL EVENTUAL": agiliza la facturación evitando verificar la deuda al facturar a clientes que normalmente pagan al contado. Se considera CONSUMIDOR FINAL EVENTUAL cuando la razón social del cliente contiene la palabra CONSUMIDOR FINAL y la responsabilidad frente al IVA es CONSUMIDOR FINAL

Cómo asignar el crédito

Abrir la ficha del cliente → solapa "Datos de Facturación" → campo "Límite de Crédito". Cuando comience a operar con el cliente siempre podrá consultar en esta misma pantalla el crédito disponible y ver un detalle de los comprobantes adeudados.

El Costo Promedio Ponderado (CPP), también conocido como Precio Promedio Ponderado (PPP) o Precio Medio Ponderado (PMP), es un método utilizado en la gestión de inventarios para valorar las mercaderías de manera precisa y equilibrada.

En GESTIONPRO, esta funcionalidad (opcional) habilita el cálculo automático del CPP. Al activarla, el sistema deja de basarse en el último costo (el precio de la compra más reciente) y pasa a usar un costo promedio ponderado actualizado en tiempo real, que tiene en cuenta el historial completo de compras, devoluciones y existencias.

Fórmula: CPP = Costo total de productos en stock / Cantidad total de unidades en stock

¿Para qué se usa el CPP?

• Valoración precisa de inventarios: ayuda a determinar el valor real de las mercaderías en stock, crucial para balances contables y reportes financieros
• Cálculo de rentabilidad: permite estimar márgenes de ganancia de manera más realista, ya que usa un costo promedio en lugar de un valor puntual
• Toma de decisiones estratégicas: facilita analizar la evolución de costos a lo largo del tiempo, identificar tendencias y ajustar estrategias de compra o pricing
• Gestión de fluctuaciones de precios: "suaviza" el impacto de aumentos o disminuciones en los costos, ideal en contextos de inflación
• Cumplimiento normativo: método aceptado por normas IFRS y normativa argentina para valorar inventarios

Cómo activar

Funcionalidades principales en GESTIONPRO

• Casillero adicional en la ficha de productos: cada producto muestra un campo dedicado al CPP, calculado automáticamente y actualizado en tiempo real con cada ingreso de stock
• Informe de Análisis de CPP: accesible presionando el ícono de lupa junto al campo de CPP en la ficha del producto. Detalla compras, ventas, devoluciones y notas de crédito que influyen en el cálculo, con seguimiento histórico
• Uso en reportes de rentabilidad: con el CPP activado, GESTIONPRO reemplaza el "último costo relevado" por el CPP en los informes de rentabilidad por ventas
• Actualización automática: el sistema recalcula el CPP tras cada operación de compra o ingreso de stock (facturas y notas de crédito con proveedores y clientes). No se consideran cargas manuales de mercadería ni ajustes de costos no registrados como compras
• Costo Bonificado: GESTIONPRO puede calcular automáticamente un "costo bonificado" que incorpora recargos o bonificaciones al costo base
• Gestión multiempresa: calcula el CPP independientemente por cada empresa

Consideraciones importantes para la implementación

• Requiere más trabajo para implementar: la activación y configuración inicial demandan un esfuerzo extra, como revisar y ajustar los datos históricos de compras para asegurar que el cálculo inicial sea preciso. Puede involucrar una auditoría de inventarios existentes y migración de datos
• No se puede vender sin haber comprado (pérdida de costo): para mantener la integridad del CPP, todas las ventas deben estar respaldadas por registros de compras previas. Si se intenta vender un producto sin costo de adquisición registrado, se "pierde" el costo en el cálculo, distorsionando los reportes de rentabilidad
• Requiere mayor atención: demanda un monitoreo más riguroso de las operaciones diarias. Los usuarios deben prestar atención constante a entradas de stock, devoluciones y notas de crédito para evitar discrepancias

Un centro de costos es una unidad dentro de la organización (departamento, área, proyecto o actividad) que acumula los gastos relacionados con su operación.

Acceso al módulo

Opciones disponibles

• Actualización: configurar nombres y números únicos de cada centro de costos; exportar la lista a Excel
• Movimientos y reportes: ver imputaciones por centro, asignar compras/ventas sin imputar, exportar a Excel
• Pendientes de imputación: búsqueda de comprobantes que aún no tienen asignación

¿Cuándo se asigna?

• En COMPRAS: luego de ingresar la parte contable, se muestra la pantalla de asignación
• En VENTAS: luego de ingresar la factura o nota de débito

Régimen de percepción del IVA aplicable a ventas de productos alimenticios para consumo humano, bebidas, artículos de higiene personal y limpieza. Solo entre Responsables Inscriptos. Quedan excluidos: carnes, frutas y hortalizas.

Alícuotas

• 3% sobre precio neto — operaciones gravadas al 21% de IVA
• 1,5% — operaciones gravadas al 10,5% de IVA

Cómo activar en GESTIONPRO

• En red: basta activarlo en un puesto, queda disponible en todos
• Con múltiples empresas: activar en cada empresa por separado

Carga manual de productos alcanzados

Indicar la tasa de percepción en la ficha de cada producto. Si la tasa no aparece en la lista, presionar el ícono [...] para agregarla.

Carga masiva desde Excel

Ir a "Importación de listas de precios desde Excel". El archivo debe ser .XLS, la hoja debe llamarse Hoja1 con columnas CODIGO y RUBRO2 (alícuota sin el signo %).

Clientes exceptuados del régimen

Agregar el texto EXCLUIDO RG5329/2023 en el campo Observaciones de la ficha del cliente.

Impresión en comprobantes

• Con modelo global o impresora fiscal: se imprime automáticamente entre los impuestos del pie del comprobante
• Con diseño manual: poner visible el casillero $Percep para imprimir la leyenda PERC.IVA RG5329 $(monto)

Exportación para SICORE (SIAP)

En SICORE seleccionar Retenciones como formato de importación.

Error: "más de 100 registros no importados"

Si aparece este error en SICORE, verificar el separador decimal:

GESTIONPRO cumplimenta la normativa RESOG-2024-5614-E-AFIP-ARCA — Ley N° 27.743, Título VII — Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor.

¿Qué implica?

La impresión obligatoria de las siguientes leyendas en los comprobantes de venta a consumidores finales:

• "Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)"
• "IVA Contenido" — importe discriminado
• "Otros Impuestos Nacionales Indirectos" — importe discriminado

Alcance en GESTIONPRO

• Facturas electrónicas en tamaño A4
• Facturas en impresora comandera (ticket)
• Impresoras fiscales (todos los modelos)

GESTIONPRO permite incluir diversas percepciones en la facturación de ventas: Percepción Impuesto PAIS, RG 4815, RG 5772 y otras.

Cómo funciona

• Se agrega cada percepción como un renglón dentro de la factura (1 renglón por percepción distinta)
• Los montos no se calculan automáticamente; el operador los ingresa manualmente
• Los conceptos de percepción deben estar configurados previamente en la lista de precios

Activar en GESTIONPRO

Configurar conceptos en la lista de precios

Cada concepto de percepción debe cumplir 2 condiciones:

1. La tasa de IVA debe ser I.V.A. EXENTO
2. La descripción debe incluir la palabra PERCEPCION (no importan mayúsculas ni posición)

Alcances una vez activada y configurada la función

• Facturación: cada una de las PERCEPCIONES debe indicarse como concepto dentro de la factura al cliente. Si usa cualquiera de estos conceptos en la factura, serán tomados siempre como una percepción, incluso si se modifica el texto dentro de la factura y el mismo no contiene la palabra PERCEPCION.
• Compatibilidad retroactiva: los comprobantes ingresados previamente a esta configuración cumplirán esta regla en forma retroactiva (al reimprimir, enviar por mail o generar reportes de IVA y PERCEPCIONES) cuando incluyan conceptos que cumplan la condición de PERCEPCION.
• Impresión: las facturas incluyen un detalle adicional llamado PERCEPCION que informa la suma de todas las percepciones del comprobante, en forma separada del total de conceptos EXENTOS.
• Reporte subdiario de IVA Ventas: incluye una columna llamada PERCEPCIONES que informa el total de percepciones incluidas en cada comprobante, en forma separada de los importes EXENTOS.
• Reporte de PERCEPCIONES: detalle de percepciones agrupado por tipo, ordenado por fecha, con totales generales y por percepción. Incluye filtro por período.

La percepción del Impuesto PAIS se aplica en operaciones de compra de moneda extranjera y servicios en el exterior. Se incluye en la factura como un concepto de percepción (ver Percepciones turismo y otras).

Operaciones alcanzadas

• Compra de moneda extranjera para ahorro o sin fines específicos
• Operaciones canceladas con tarjetas de débito y prepagas en el exterior
• Pago de bienes o servicios en el exterior
• Adquisición de servicios en el exterior vía agencias de viaje
• Transporte de pasajeros con destino fuera del país
• Servicios prestados por sujetos no residentes en el país

VEP — si no se practicó la percepción

• Impuesto: 938
• Concepto: 43 – Pago a cuenta / Autorretención / Autopercepción
• Subconcepto: 43 (pago a cuenta) o 51 (intereses resarcitorios)

GESTIONPRO permite aplicar retenciones por el Impuesto a las Ganancias e imprimir el comprobante F.1359 (obligatorio desde 2024, reemplaza al F.1357). Se aplica al generar pagos a proveedores si usted es Agente de Retención.

Configuración paso a paso

1. Activar la función:

2. Verificar la tabla de alícuotas:

3. Configurar proveedores: En la ficha de cada proveedor pasible de retención, indicar el código de régimen en el casillero "Retenc. Ganancias". Dejarlo vacío si no aplica.

Cómo aplicar la retención

• Se aplica al generar la Orden de Pago al proveedor
• Elegir opción RETENCION como forma de pago — debe indicarse en primer orden
• El sistema calcula el importe automáticamente según los comprobantes incluidos, pagos anteriores del período y el mínimo no imponible
• Al finalizar, se ofrece imprimir el comprobante F.1359 con vista previa

Numeración

La numeración reinicia cada año fiscal cumpliendo la RG N° 2.529. GESTIONPRO lo gestiona automáticamente.

Reportes

• Reimpresión del comprobante
• Exportación a Excel y listado impreso
• Exportación a aplicativo SICORE (versión 9.0 o posterior)

El certificado digital es un archivo de seguridad que el usuario debe generar interactivamente con AFIP para habilitar la emisión de facturación electrónica en su sistema.

De esta forma AFIP garantiza que solo la persona que posee ese certificado podrá emitir facturas con el CUIT correspondiente, evitando que terceros emitan comprobantes en nombre de otros.

Los certificados digitales generados por AFIP tienen fecha de caducidad. Una vez vencido, no es posible emitir documentos tributarios hasta renovarlo.

Duración

• Hasta 2022: vigencia de 2 años
• Desde 2022: AFIP la redujo a aproximadamente 19 meses (~600 días corridos)

Proceso de renovación

1. Generar nuevo archivo de clave privada
2. Generar archivo de pedido (CSR en formato PKCS#10)
3. Subir el CSR en "Administrador de Certificados Digitales" en AFIP (requiere clave fiscal Nivel 3)
4. Almacenar la respuesta de AFIP dentro de GESTIONPRO

Se debe generar un archivo CSR en formato PKCS#10 y usar la aplicación web "Administrador de Certificados Digitales" en www.afip.gob.ar con clave fiscal (requiere Nivel 3).

Pasos

1. Instalar herramienta de algoritmos de seguridad (ej. OpenSSL)
2. Generar archivo de clave privada
3. Generar el archivo de pedido CSR (PKCS#10)
4. Subir el CSR en AFIP
5. Asociar el certificado al Web Service de negocio
6. Almacenar la respuesta dentro de GESTIONPRO

GESTIONPRO emite FCE, informa a AFIP por WEB SERVICE, genera PDF, permite el envío por mail y cumple todos los requisitos incluyendo el código QR obligatorio.

¿Qué es la FCE?

Permite a las pymes convertir facturas en efectivo de forma simple y online. El receptor tiene 15 días para rechazar, observar o aceptar. Si no hay respuesta, la FCE se convierte en documento ejecutable (descontable como un cheque en bancos, financieras o el mercado de valores).

Cómo activar

Presionar botón FACTURA ELECTRÓNICA en la pantalla principal → solapa Configuración → activar "Gestionar FACTURA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA MiPyME".

Completar: CBU de la cuenta de cobranza, Alias CBU (recomendado) y Punto de Venta (se recomienda uno distinto al de factura electrónica común).

Cómo generar

Mismo procedimiento que la factura electrónica. Activar el casillero FCE en el encabezado del comprobante.

Información importante

• Incluye Facturas, Notas de Débito y Notas de Crédito tipo "A", "B" y "C"
• Para ND FCE: obligatorio indicar la factura a la que aplica
• Para NC FCE: indicar motivo — Anulación (acción del vendedor) o Rechazo (comprador no acepta)
• La forma de pago NO puede ser CONTADO ni TARJETA
• ⚠ La fecha de vencimiento de pago es crítica: no se puede corregir una vez informada a AFIP

Códigos de comprobante FCE

• 201 – Factura FCE A / 202 – ND FCE A / 203 – NC FCE A
• 206 – Factura FCE B / 207 – ND FCE B / 208 – NC FCE B
• 211 – Factura FCE C / 212 – ND FCE C / 213 – NC FCE C

GESTIONPRO emite comprobantes de Cuentas de Venta y Líquido Producto (letra L), los informa a AFIP por WEB SERVICE y genera PDF con código QR.

¿Qué es una operación de Líquido Producto?

Documento mediante el cual el consignatario expone ante el comitente la liquidación de operaciones realizadas por cuenta y orden de este último.

Cómo activar

Cómo generar el comprobante

• Tipo de Movimiento: Compras a Proveedores
• Tipo de Comprobante: letra L
• Indicar los conceptos en valor neto (sin impuestos)
• Cantidades negativas para descuentos o bonificaciones
• Al finalizar: informar a AFIP para obtener el CAE

Códigos de comprobante

• 058 – Cuentas de Venta y Líquido Producto "M"
• 060 – Cuentas de Venta y Líquido Producto "A"
• 061 – Cuentas de Venta y Líquido Producto "B"

Las Liquidaciones "A" Código 63 y "B" Código 64 se utilizan para actividades como agricultura, distribución de energía y liquidaciones por mandato.

Configuración en AFIP

Agregar un nuevo punto de venta en AFIP destinado exclusivamente para estos comprobantes.

Configuración en GESTIONPRO

• Se requiere una empresa dedicada con módulo de factura electrónica activo
• Si también se emiten facturas electrónicas tradicionales: configurar 2 empresas con el mismo CUIT pero distinto punto de venta
• Activar: "ventas: generar LIQUIDACIONES en lugar de FACTURAS" para la empresa que va a generar liquidaciones

El procedimiento de emisión es idéntico al de una factura electrónica estándar.

Códigos de comprobante

• 51 – Factura A "OPERACIÓN SUJETA A RETENCIÓN"
• 52 – Nota de Débito A con leyenda
• 53 – Nota de Crédito A con leyenda

¿Quiénes están alcanzados?

Responsables inscriptos que no cumplen los requisitos para facturas "A" plenas: inscripción reciente en IVA, falta de acreditación de solvencia patrimonial, o incumplimientos en declaraciones juradas.

Retenciones que debe practicar el receptor

• IVA: 100% del importe facturado (incluyendo el IVA discriminado)
• Ganancias: 6% sobre el importe neto (sin IVA)

Alternativa: Factura "A" con leyenda "PAGO EN CBU INFORMADA"

Para quienes solo incumplen el requisito de solvencia patrimonial e informan una CBU para recibir pagos. No aplica retenciones de IVA ni Ganancias.

Cómo configurar en GESTIONPRO

Las cuentas corrientes de proveedores se saldan mediante Órdenes de Pago.

Pasos para generar un pago

1. Abrir una nueva orden de pago
2. Indicar el proveedor (se completan automáticamente los comprobantes adeudados en Zona 1)
3. Indicar los valores con los que se abona al proveedor (Zona 2)
4. La Zona 3 lista el detalle de los valores indicados

Medios de pago disponibles (pueden combinarse)

• Caja (efectivo) — soporta múltiples cajas
• Banco (transferencias bancarias — distintos bancos en la misma orden)
• Cheques librados
• Cheques recibidos (procedimiento de cheque pasado a tercero)

Consideraciones

• Los comprobantes con condición CONTADO no aparecen en cuenta corriente
• Si el importe excede la deuda, se genera un pago a cuenta para la siguiente orden
• El sistema salda comprobantes de arriba hacia abajo hasta donde alcance el dinero
• Doble click en un comprobante lo excluye/incluye del pago
• Las órdenes gestionan Retenciones a los Pagos para agentes de retención
• Se pueden imprimir y enviar por mail

GESTIONPRO puede completar automáticamente el contenido de cada nueva Orden de Compra a proveedor cuando se detecta stock por debajo del mínimo.

Requisitos para el autocompletado

• El sistema debe controlar existencias de mercadería y las existencias deben estar correctamente actualizadas para los productos del proveedor
• Indicar la cantidad de REPOSICIÓN en la ficha de cada producto que se desea incluir
• Los productos deben estar asociados al proveedor (ya sea desde la carga de compras o en forma forzada desde la ficha del producto)
• Activar el casillero "Auto-completar contenido de Orden de Compra" en la ficha del proveedor

Con todas las condiciones cumplidas, el sistema ofrecerá si se desea AUTOCOMPLETAR LA ORDEN DE COMPRA cada vez que se genere una nueva orden de compra para ese proveedor. Si se responde afirmativamente, el sistema completará la orden con los productos asociados al proveedor seleccionado cuya existencia sea inferior al mínimo indicado en la ficha de cada producto.

¿Qué cantidades completa la Orden de Compra para cada producto?

Las cantidades se evalúan producto por producto, siendo que cada uno tiene un stock distinto y una configuración propia. Para cada producto incluido, el sistema completa automáticamente las cantidades y el precio de costo (como referencia del último costo relevado). Respecto de las cantidades, el sistema ofrece 2 alternativas:

• Valor de REPOSICION: la cantidad indicada en el casillero "Reposición" de la ficha del producto
• Hasta el valor MAXIMO: la diferencia entre el stock actual (al momento de hacer la ORDEN DE COMPRA) y el valor indicado en el casillero STOCK MÁXIMO

La finalidad de esta función es dar cumplimiento a la obligatoriedad de impresión del número de despacho en las facturas de venta que contienen productos importados.

Alcances

Los productos que deben quedar asociados a despachos de importación deben cumplir 2 condiciones: estar ingresados en la lista de precios, y registrar el ingreso del despacho al sistema mediante la carga de despacho de importación (debe estar activada la función "Gestionar despachos de importación").

Al imprimir facturas con productos asociados a despachos de importación se imprimirá al pie: el N° de despacho de importación, y opcionalmente la Procedencia y Aduana del despacho. La Procedencia es el PAÍS indicado en la ficha del proveedor del despacho; la Aduana se indica en el encabezado de la pantalla de carga del movimiento de mercadería.

La impresión de Remitos también puede informar los datos del despacho, activando la opción correspondiente. El remito debe estar facturado para que se impriman los datos del despacho.

Cómo ingresar un despacho

Con gestión contable (cuenta corriente e IVA COMPRAS):

Solo para impresión:

Al ingresar por movimientos generales, escribir la aduana (o elegirla de la lista si ya se indicó previamente) si se desea informarla al imprimir.

Inclusión en el listado de IVA COMPRAS

• Debe estar activada la opción "Incluir facturas de despacho en informe de IVA compras"
• Los despachos deben estar ingresados en la pantalla de COMPRAS A PROVEEDORES (parte contable). Los despachos ingresados solo en movimientos generales de mercadería no se listan en el reporte de IVA compras

Cómo funciona la gestión de impresión

• GESTIONPRO usa el método FIFO (primero entra, primero sale). Cada artículo y cantidad indicada en la carga del despacho queda automáticamente relacionado con el número de despacho del encabezado
• Al imprimir la factura, GESTIONPRO verifica si contiene mercadería afectada a despachos y revisa el historial de compras y ventas (incluyendo notas de crédito) para cada artículo. El operador no debe realizar ninguna acción específica al generar la factura
• Es natural y posible que el comprobante informe más de 1 despacho para un mismo producto vendido, ya que algunas cantidades pueden corresponder a un despacho y el resto a otro/s
• GESTIONPRO tiene en cuenta las notas de crédito a clientes al analizar el historial de despachos, tomándolas como descuentos a las ventas
• La impresión de los despachos usa los casilleros reservados para leyenda al pie del diseño de comprobantes. Verificar que estén activados en el diseño de las facturas
• No es necesario que esté activada la función de control de existencias. GESTIONPRO administra esta funcionalidad independientemente
• Opcionalmente, GESTIONPRO puede imprimir la información de los despachos en remitos al cliente (útil para mercadería en transporte). El remito debe haber sido facturado para presentar esta información

Reporte de movimientos por despacho

Reporte que informa ventas separadas y totalizadas por cada provincia, con detalle de netos, impuestos y totales.

Opciones

• Resumido: totales del período por provincia
• Detallado: listado de cada comprobante
• Filtro por período y por punto de ventas
• Sub-agrupado por localidades

Sí. El sistema incluye control de stock completamente automatizado con las siguientes características:

• Descarga existencias al realizar ventas o entregar mercadería en remitos
• Ingresa existencias al recibir compras de proveedores o devoluciones de clientes
• Maneja múltiples depósitos de mercadería
• Consulta de historial de movimientos por producto
• Informa existencias generales y por depósito
• Reportes de existencias críticas (sin stock o debajo del mínimo)
• Reportes de valorización del inventario

Sí. Hay dos formas de obtener el listado de clientes por vendedor. La información se toma del vendedor asignado en la ficha de cada cliente.

Opción 1: Exportar a Excel

• En la pantalla de LISTA DE CLIENTES → ícono de exportación a Excel
• Ordenar y filtrar por la columna VENDEDOR

Opción 2: Listado impreso agrupado por vendedor

• En la pantalla de LISTA DE CLIENTES → ícono de imprimir listado
• Indicar "agrupado por: VENDEDOR"
• Seleccionar los campos a mostrar en el reporte

La Cinta Testigo Digital (Formulario 8010) es un archivo obligatorio que contiene todas las operaciones del controlador fiscal: comprobantes emitidos, anulaciones, cierres y totales fiscales.

¿Quiénes deben generarla?

• Responsables Inscriptos en IVA con controlador fiscal
• Monotributistas que usen controlador fiscal
• Contribuyentes con controladores fiscales de nueva tecnología

¿Con qué frecuencia?

Tradicionalmente: rangos semanales (1-7, 8-14, 15-21 y 22 al último día). Actualmente ARCA permite presentación mensual. GESTIONPRO se adapta automáticamente a ambas modalidades.

Cómo obtenerla desde GESTIONPRO

1. Indicar el período (semanal o mensual)
2. Presionar GENERAR
3. Se genera el archivo listo para presentar en ARCA

Modelos compatibles

Todas las marcas y modelos de primera y segunda generación 2G: EPSON, HASAR, BROTHER, SAMSUNG / SAM4S.

Funcionalidades

• Facturación rápida a consumidores finales eventuales
• Carga rápida de clientes con solo el CUIT
• Gestión de devoluciones con NOTA DE CRÉDITO
• Impresión de leyendas legales: ORIENTACIÓN AL CONSUMIDOR y TRANSPARENCIA FISCAL (Ley 27.743)
• Descarga de F8010, F8011 y F8012 para impresoras de segunda generación 2G
• Generación de cierres X, cierres Z y auditorías históricas
• Emisión de documentos no fiscales (DNF), Remitos, Recibos y presupuestos como DNF
• Emisión de ticket de cambio/regalo

Reportes que se deben presentar a ARCA

• F8010: Cinta Testigo Digital — no se presenta a ARCA, debe ser conservado por el contribuyente
• F8011: Totales por jornada — presentar a ARCA
• F8012: Duplicados de comprobantes "A" y "M" — presentar a ARCA

Presentar una vez por mes (o 4 veces si el cliente es Responsable Inscripto).

Acceso al menú

Presionar el botón verde FISCAL desde la pantalla principal. Desde ese menú: cierres X/Z, reportes de auditoría, descarga de CTD, configuración de puerto y formato de impresión.

Modelos compatibles

Cualquier impresora térmica que funcione en Windows: XPRINTER, Gadnic, Fukun, HPRT, Baiwang, Epson, Hasar o similar. Se recomiendan impresoras con rollo de 80mm o superior ya que los rollos más angostos generan tickets con letra muy pequeña y dificultan la lectura.

Comprobantes que puede imprimir

• Facturas electrónicas y no electrónicas, Notas de Crédito y Débito
• Remitos, Recibos, Presupuestos

¿Qué información se incluye en el comprobante impreso?

• Datos de la empresa emisora del ticket
• Datos impositivos del cliente
• Condición de pago
• Detalle de la operación y totales
• Si es comprobante FACTURA ELECTRÓNICA: CAE y código QR
• Opcionalmente puede agregar logo, teléfonos y notas al pie del comprobante

1. Configuración en Windows

Verificar el funcionamiento de la impresora de tiquet. La impresora debe figurar en la lista de impresoras de Windows, de lo contrario necesitará instalar y configurar el driver.

El nombre de la impresora debe contener la palabra COMANDERA (en mayúsculas) para que GESTIONPRO la reconozca entre las distintas impresoras instaladas. Ejemplo: si la impresora se llama XPRINTER en el panel de impresoras, cambiarle el nombre a XPRINTER-COMANDERA.

El corte de papel depende de la impresora y de su driver. Algunos modelos ya incluyen corte de papel y no requieren ninguna configuración adicional. Si la impresora no corta el papel al finalizar la impresión, verificar si tiene esa característica (no todas la tienen) y consultar la configuración del driver con el vendedor o el sitio web de la marca.

2. Configuración en GESTIONPRO

• Indicar logo de empresa (JPG o BMP)
• Configurar leyendas al pie del comprobante
• Configurar detalle de renglones (impresión opcional de impuestos, código de productos)
• Activar impresión en comandera para remitos, recibos, presupuestos
• Establecer opciones para la impresión de documentos no fiscales

GESTIONPRO permite generar e imprimir etiquetas para despachos de mercadería a partir de los remitos.

Información en la etiqueta

• Título: siempre "ENVÍO"
• PARA: Razón Social y domicilio fiscal del cliente del remito
• DE: datos de la empresa emisora
• BULTO Nº: identifica cada etiqueta (1 etiqueta por bulto)

Usar dirección alternativa

En la ficha del cliente, completar el campo "Lugar de entrega" con el formato: Domicilio | (COD.POSTAL)Localidad | Provincia separados con pipes |.

Causa

La impresora está configurada para hoja tamaño Carta (más angosta que A4), pero los comprobantes de GESTIONPRO están diseñados para hoja A4.

Solución paso a paso

1. Ir a Panel de Control → Dispositivos e impresoras
2. Click derecho sobre la impresora → Propiedades de impresora

3. En la solapa Papel/Calidad → seleccionar tamaño A4

4. En la solapa Efectos → activar "Imprimir documento en A4" y "Encajar en página"

La facturación recurrente tiene lugar cuando un cliente solicita los mismos productos o servicios en intervalos de tiempo regulares y, por lo tanto, se le tiene que emitir siempre la misma factura. GESTIONPRO ofrece 2 alternativas para gestionar este procedimiento:

Opción 1: Plantillas modelo

• Se crea una plantilla por cada factura recurrente del período (500 facturas mensuales → 500 plantillas)
• Las plantillas se cargan por única vez con el cliente y los conceptos a facturar en forma recurrente
• Al llegar la fecha: ejecutar "Generar facturas" y el sistema crea una factura por cada plantilla ingresada
• Ofrece filtros de plantillas al momento de facturar: por categoría de cliente (asignada en la ficha de cada cliente), tipo de factura (A o B), fecha, período de facturación
• El período (desde/hasta) permite indicar el período que se está facturando; esta información luego se imprime en la factura
• Para indicar que un cliente ya no recibirá más facturas recurrentes: pasar a inactivo al cliente (desde su ficha) o eliminar la plantilla
• Para agregar nuevos clientes a los siguientes procesos de facturación: agregar una nueva plantilla para cada cliente

Opción 2: Desde archivo Excel

Esta función permite generar comprobantes de facturación en forma automática a partir de archivos de Excel. A diferencia de la opción 1 que solo genera facturas, esta opción permite generar: Facturas a clientes, Remitos a clientes, y Pedidos de clientes (solo si tiene activada la Gestión de Órdenes de compra de Clientes).

• Genera Facturas, Remitos o Pedidos a partir de un archivo .XLS
• La hoja debe llamarse Hoja1 con columnas: CLIENTE, PRODUCTO, CANTIDAD y (opcional) PRECIO. No importa el orden de las columnas ni si están en mayúscula o minúscula
• Los clientes y productos se indican por su código; deben existir en GESTIONPRO. Antes de proceder, GESTIONPRO verifica si hay inconsistencias en el archivo
• El sistema agrupa por cliente y genera los comprobantes en orden alfabético
• Si un cliente supera el máximo de renglones, se generan múltiples comprobantes automáticamente
• Se puede indicar si los precios se toman del archivo Excel o de la lista de precios de GESTIONPRO. Si los precios del archivo son netos (sin impuestos), activar el casillero "Los precios son NETOS"
• Se puede indicar política de bonificaciones, número de orden de compra asociado al comprobante, y si se desea controlar stock imputando a un depósito específico
• El casillero NO AGRUPAR POR CLIENTE hace que el proceso genere una factura por cada renglón del Excel aunque se trate de un mismo cliente; caso contrario el sistema agrupa en un mismo comprobante los conceptos del mismo cliente

⚠ Acción adicional para factura electrónica

Los comprobantes generados no se informan a AFIP automáticamente y no tienen validez fiscal hasta que se realice el siguiente procedimiento:

1. Desde la pantalla principal presionar Factura electrónica
2. Presionar la solapa INFORMAR LOTE
3. Presionar ...comenzar
4. Buscar los comprobantes generados en el proceso de facturación recurrente (por rango de fechas o números de comprobantes)
5. Presionar la solapa 2 - enviar a AFIP. Se puede especificar la fecha del comprobante, el punto de venta y la opción de generar copia en PDF
6. Opcionalmente, al finalizar de informar los comprobantes a AFIP, se pueden imprimir desde la solapa 3 - imprimir

Mensaje de error típico

Causas posibles

• El servidor de AFIP está fuera de servicio temporalmente
• El proveedor de internet o el router bloquea el acceso a servicios de AFIP
• Windows tiene una restricción o problema que impide acceder a la página de AFIP

Solución

1. Esperar y reintentar. Si AFIP está caído temporalmente, el problema se resuelve solo una vez que vuelve a estar operativo.
2. Probar desde el navegador. Intentar acceder a https://www.afip.gob.ar con Internet Explorer o Edge. Si el navegador tampoco accede, el problema es de Windows o de la red, no de GESTIONPRO.
3. Corregir en Windows. Una vez que el navegador pueda acceder correctamente a AFIP, GESTIONPRO también podrá hacerlo.

Herramienta diseñada para cualquier negocio que reciba, repare y entregue artículos de terceros (clientes), con o sin venta de insumos. Sus objetivos principales son: registrar y hacer seguimiento completo de cada reparación/servicio técnico, controlar tiempos, costos, insumos usados y estado de avance, facturar (o no) los servicios e insumos al cliente, generar comprobantes impresos con todos los detalles, permitir cambios masivos de estado e integrarse con stock, facturación y remitos del sistema.

¿En qué negocios aplica?

• Talleres mecánicos (autos, motos, maquinaria agrícola, inyección electrónica)
• Servicio técnico de electrónica (computadoras, celulares, electrodomésticos)
• Reparación de electrodomésticos (heladeras, lavarropas, cocinas)
• Ópticas (reparación/armado de anteojos)
• Relojerías y joyerías (reparación de relojes, pulseras, etc.)
• Bicicleterías y motos (reparación y venta de repuestos)
• Empresas de mantenimiento (A/A, calefacción, bombas de agua)
• Cualquier negocio que reciba equipos para reparar y quiera llevar un control profesional

Beneficios principales

• Evita olvidos: saber exactamente qué se recibió, qué falló y qué se entregó
• Control de costos: ver insumos usados vs. cobrado
• Facturación rápida: ítems a facturar listos para pasar a factura/remito
• Historial por cliente/artículo: buscar órdenes pasadas fácilmente
• Gestión de garantías: seguimiento de fechas de vencimiento
• Reportes: listado filtrado por vendedor, fechas, estado, cliente, etc.
• Impresión profesional: comprobante con leyenda al pie y detalles completos

Cómo activar

Guardar y reiniciar. La opción aparece en:

Configuraciones recomendadas antes de usar

• Estados personalizados: en la pantalla de Órdenes de Service → solapa "Ficha" → botón "Consultar/actualizar/buscar estados". Agregar los distintos estados que usa el negocio (ej: Recibido, En espera de repuesto, Cotizado, En reparación, Reparado, Entregado, Anulada, Facturada)
• Leyenda al pie: en Configuración general → Solapa "Ajustes por actividad" → "Administrar Órdenes de Service" → botón "Editar texto de la leyenda al pie". El sistema ya cuenta con un texto predefinido que se puede utilizar
• Ocultar costos: en claves de usuario, ocultar costos si no se quiere que los empleados los vean
• Numeración: el sistema asigna automáticamente un número para cada orden de servicio generada

Atajos de teclado

• F2 — Imprimir listado general
• F3 — Imprimir comprobante individual
• F6 — Anular orden
• Enter / doble clic — Ver/editar ficha
• Esc — Salir

Solapas de la pantalla

• 1 – Listado: vista principal con todas las órdenes (o filtradas). Columnas: Código, Cliente, Estado, Artículo, Vendedor, Fechas clave. Búsqueda rápida por código, cliente, artículo, serie, estado o vendedor
• 2 – Ficha: editar artículo (código/descripción/rubro/serie), cliente, vendedor, falla, solución, conformidad del cliente, estado, fechas (recepción, cotizado, confirmado, reparado, entregado, vencimiento garantía), tiempo empleado, costo materiales, "reparar hasta ($)"
• 3 – Insumos: registrar materiales usados con artículo, cantidad, costo y precio de venta. Botones: Agregar (busca en lista de precios), Eliminar
• 4 – Facturar: registrar ítems a facturar (mano de obra, repuestos adicionales). Al facturar desde el módulo de facturas, seleccionar "O. de Service" para copiar ítems
• 5 – Filtros: filtros avanzados por estado, artículo, rubro, vendedor, cliente y rangos de fechas (recepción, cotizado, confirmado, reparado, entregado, garantía)
• 6 – Cambiar estado: cambio masivo de estado (ej: "Reparado" → "Entregado" en lote). Opción de generar remitos automáticos

Un pagaré es un documento legal que representa una promesa incondicional de pago por parte de un deudor a un acreedor en una fecha específica. En GESTIONPRO, los pagarés se utilizan para gestionar ventas a crédito, especialmente en cuotas, permitiendo documentar deudas pendientes y rastrear su cobranza. GESTIONPRO centraliza el registro, impresión, consulta y cobranza en un módulo dedicado.

Alcances y aplicaciones

• Ventas en cuotas: documentar pagos mensuales o periódicos, facilitando el seguimiento de deudas
• Financiamiento interno: usar pagarés para ventas a crédito sin bancos
• Cobranza eficiente: filtrar pagarés pendientes para recordatorios o informes
• Reportes financieros: generar listados para contabilidad, auditorías o proyecciones de flujo de caja
• Soporta múltiples monedas (pesos y dólares)
• Límite: generación automática de hasta 255 pagarés por operación. Los pagarés cobrados no se pueden eliminar

Cómo habilitar

Salir y reiniciar el sistema para que se active.

Formas de ingresar pagarés

1. Desde una Factura: en la condición de venta escribir PAGARE o PAGARE XX CUOTAS. La factura se salda y el pagaré queda pendiente de cobro. Usar "PAGARE 1 CUOTA" para un solo pagaré
2. Desde un Recibo: para pagos mixtos (parte contado, parte pagaré). Emitir la factura en Cuenta Corriente e ingresar el pagaré como medio de pago en el recibo. Cancela la deuda de la factura/recibo
3. Desde el menú:
   Valores → Registro de Pagarés → F5 Nuevo Pagaré
   No afecta saldos de facturas o clientes; ideal para pagarés independientes

Ejemplo: cómo cargar 12 pagarés en una sola pantalla

Supongamos una venta de $1.200.000 en 12 cuotas mensuales, primer vencimiento el 10/03/2026:

1. Abrir el formulario de pagaré (F5 o desde factura con "PAGARE 12 CUOTAS")
2. Completar los datos comunes (firmante, domicilio, rubro, concepto, etc.)
3. En campo "Cuota": escribir * (asterisco)
4. En campo "de": escribir 12
5. Automáticamente aparecen los campos extras: "Vencim. cada días" y "Redondear"
6. En "Vencim. cada días": escribir 30
7. Marcar la opción Redondear (muy recomendado)
8. En "Fecha Vencim.": indicar la fecha del primer vencimiento (ej: 10/03/2026)
9. En Importe: 1200000
10. Presionar Aceptar → el sistema genera 12 registros automáticamente

Operaciones desde la pantalla de Pagarés

• F2 — Imprimir listado (con título personalizable)
• F3 — Imprimir pagaré en formulario preimpreso
• F5 — Nuevo pagaré
• F6 — Cobrar pagaré (genera movimiento en caja seleccionada). Para revertir: eliminar el movimiento de caja desde el menú Cajas
• F7 — Ver pagaré (abre en modo vista; modificable con "Modificar")
• F8 — Borrar pagaré (solo pendientes; los cobrados no se pueden eliminar)

Búsquedas avanzadas

La pestaña Búsquedas permite filtrar por: Firmante, Fechas (emisión/vencimiento), Nro. Interno, Moneda, Condición (pendientes/cobrados). Útil para informes o impresiones selectivas.

ARCA link es un aplicativo auxiliar del sistema de facturación y gestión GESTIONPRO que genera los archivos de texto exigidos por los organismos de recaudación impositiva de Argentina: AFIP/ARCA, ARBA y el aplicativo SIAP. Lee directamente la base de datos de GESTIONPRO y produce los archivos en los diseños de registro exigidos por cada organismo, eliminando la carga manual de datos y minimizando errores de transcripción.

¿Qué genera?

• CITI (RG 3685): archivos TXT para SIAP — Régimen Informativo de Compras y Ventas (Compras y Ventas)
• ARBA / ARIB: archivos de Percepciones y Retenciones de Ingresos Brutos (ZIP + firma MD5)
• IVA Simple: archivos CSV de débito y crédito fiscal para AFIP/ARCA
• Libro IVA Digital: archivos TXT para el Portal IVA Digital de AFIP/ARCA

Requisitos previos

• GESTIONPRO instalado con base de datos actualizada
• Licencia activa
• SIAP cerrado al procesar CITI o Libro IVA Digital — si SIAP está abierto, la operación fallará
• Comprobantes del período cargados en GESTIONPRO
• PowerShell habilitado en el equipo (para ARBA/ARIB)

Pantalla principal

Al iniciar ARCA link se muestra la ventana principal con: selector de empresa, botón de carpeta para abrir la carpeta de archivos generados, botón de ayuda, y solapas para cada módulo.

Solapa 4.2 – CITI / RG 3685

Genera archivos TXT para SIAP. Tipo de operación: Compras o Ventas. Opciones avanzadas:

• Impresora fiscal: activar si los comprobantes de ventas fueron emitidos con impresora fiscal. Adapta el tratamiento de los montos y tipos de comprobante
• Tique / Tique-factura: activar si se emiten tickets o tique-factura. Afecta la categorización de los comprobantes
• ND no gravadas / FC no gravadas: incluye notas de débito y facturas que contengan importes no gravados en el IVA
• Percepción RG 5329: activar para informar percepciones bajo esta resolución
• Corrección de redondeos: corrige diferencias de centavos generadas por impresoras fiscales. Evita rechazos por descuadres mínimos
• Máximo CF por comprobante: establece un límite máximo al crédito fiscal informado por comprobante

El botón VER EN EXCEL exporta el resultado del procesamiento para revisión (opcional, no modifica el archivo TXT destinado a SIAP).

Solapa 4.4 – ARBA / ARIB

Percepciones y Retenciones de Ingresos Brutos (Percepciones = Ventas; Retenciones = Compras). Diseño de registros: 1.1 (incluye CUIT, para contribuyentes con CUIT válido) o 1.2 (incluye tipo y número de documento, para contribuyentes sin CUIT). Período: quincenal o mensual. Genera archivo ZIP con firma MD5 automáticamente vía PowerShell.

Solapa 4.5 – IVA Simple

Genera archivos CSV de débito y crédito fiscal para AFIP/ARCA. Se producen hasta 4 archivos de salida según el tipo de operación y las alícuotas involucradas. Los archivos CSV se guardan en la subcarpeta IVA_SIMPLE\.

Solapa 4.6 – Libro IVA Digital

Genera archivos TXT para el Portal IVA Digital. Los importes se expresan siempre en pesos argentinos; las facturas en moneda extranjera se convierten al tipo de cambio del día del comprobante registrado en GESTIONPRO.

Panel de Corrección Temporal

Permite excluir comprobantes específicos del procesamiento sin eliminarlos de la base de datos de GESTIONPRO. Búsqueda por número, CUIT o razón social. La exclusión es reversible en cualquier momento. Útil cuando un comprobante presenta inconsistencias que requieren corrección antes de ser informado al organismo fiscal.

Errores frecuentes y soluciones

• SIAP está abierto: el aplicativo SIAP se encuentra en ejecución → cerrarlo completamente y reintentar
• Licencia no encontrada o vencida: el archivo arca-link.zip no existe o la licencia expiró → contactar a GESTIONPRO para renovar
• CUIT inválido en comprobante XXXX: el CUIT del proveedor o cliente no tiene formato válido → corregir el CUIT en el maestro de proveedores o clientes
• No se encontraron comprobantes: no hay movimientos para el período seleccionado → verificar el período y que los datos estén cargados en GESTIONPRO
• Error al generar ZIP / MD5: PowerShell no disponible o sin permisos de ejecución → verificar que PowerShell esté habilitado
• Diferencia de redondeos detectada: diferencias de centavos de impresoras fiscales → activar la opción "Corrección de redondeos"
• Comprobante duplicado XXXX: ya fue informado en un período anterior → usar el panel de corrección temporal para excluirlo, o corregir el duplicado en GESTIONPRO

Ubicación de los archivos generados

Recomendaciones de uso

• Usar el botón VER EN EXCEL para revisar el resultado antes de importar en SIAP o el Portal IVA Digital
• Mantener GESTIONPRO actualizado: asegurar que todos los comprobantes del período estén cargados y que los datos de proveedores y clientes sean correctos antes de procesar
• Guardar una copia de los archivos TXT/CSV/ZIP generados
• No ejecutar múltiples instancias de ARCA link simultáneamente ni procesar distintos períodos al mismo tiempo
• Si detecta comprobantes con problemas, excluirlos temporalmente, corregir en GESTIONPRO y luego volver a procesar