Fondos de reparo o de garantía

GESTIONPRO administra las cobranzas por fondos de reparo o fondos de garantía. Funcionan como una factura en cuenta corriente pero, a diferencia de las facturas, tienen una fecha de pago a partir de la cual pueden cancelarse.

Cómo funciona

1. Generación del comprobante. Se produce al cargar el recibo de cobranza del cliente: elija "FONDO GAR." como medio de pago y presione Enter. El sistema lo lleva a la administración de fondos de garantía, donde puede cargar el comprobante (o seleccionarlo si ya fue cargado).
2. Cobranza del comprobante. Como el fondo de garantía funciona igual que una factura en la cuenta corriente, se cobra con un recibo. La diferencia es que el fondo de garantía aparece recién a partir de su fecha de vencimiento.

Activar la función

Archivo → Configuración y ajustes del sistema → Configuración general → solapa "Facturación"

Active el casillero "Administrar Fondos de garantía de Clientes", presione Aceptar y vuelva a abrir GESTIONPRO para que aparezca el menú correspondiente.

Administración de los comprobantes

Ventas → Fondos de garantía

Desde esta pantalla puede consultar todos los comprobantes cargados según su estado: abonados, pendientes o vencidos.

• Agregar: presione F5 (Agregar Nuevo). GESTIONPRO solicita el código de cliente, la fecha de emisión, la fecha de vencimiento y el monto.
• Eliminar: seleccione el comprobante y presione Supr (Eliminar Comprob.).
• Modificar: haga clic sobre el casillero a modificar y cambie la información directamente. Hay un casillero de observaciones para asentar texto libre.